AUDIT ASET

AUDIT ASET

KETENTUAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR AUDIT ASET

PEMERIKSAAN ASET

  1. Diisi dengan Kode Gedung
  2. Diisi dengan Nama Gedung
  3. Diisi dengan Kode Ruangan
  4. Diisi dengan Nama Ruangan
  5. Diisi dengan Jabatan dari pengisi Tabel Aset
  6. Unggah  file  Tabel  Aset  (table  telah  disediakan  oleh LPI) berupa file Spreedsheet/Excle ukuran  file  maksimal  1MB   dengan   ketentuan   nama  file “Tabel  Aset_Unit Kerja”, dan  diunggah melalui   Formulir  Audit  Aset  yang  telah  disediakan oleh  Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  7. Bukti  Pembelian  diunggah  oleh  Unit  Kerja  yang  terdapat aset yang tidak memiliki Kode Barang. Unggah file Bukti Pembelian berupa kumpulan foto bukti pembelian dalam bentuk file  PDF  ukuran file  maksimal  1MB  dengan  ketentuan foto memiliki keterangan tanggal dan  nama  pengguna  didalamnya.  Beri  keterangan  judul  pada  setiap foto dengan judul “Nama  Barang_Merk/Type_Tahun  Perolehan”.  Penamaan  file  dengan  ketentuan  “Bukti Pembelian_Unit Kerja”,  dan diunggah melalu Formulir Audit  Aset  yang  telah  disediakan  oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  8. Bukti  Foto  berisi  foto  aset  yang  merupakan lampiran dari Tabel Aset, berupa kumpulan foto  aset  dalam  bentuk  file  PDF  ukuran  file  maksimal  1  MB  dengan  ketentuan   foto memiliki  keterangan tanggal dan nama pengguna didalamnya. Beri keterangan judul pada setiap foto dengan judul “Nama Barang_Merk/Type_Kode Barang”. Penamaan file dengan ketentuan  “Bukti Foto_Unit Kerja_” dan  diunggah  melalui  Formulir  Audit Aset yang telah disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan

PEMERIKSAAN ASET RUANGAN

  1. Diisi dengan Kode Gedung
  2. Diisi dengan Nama Gedung
  3. Unggah file Tabel  Aset  Ruangan (table telah disediakan oleh LPI) berupa file Spreedsheet /Excle  ukuran  file  maksimal 1MB dengan ketentuan nama file “Tabel Aset Ruangan_Unit Kerja”, dan  diunggah  melalui  Formulir  Audit  Aset  yang  telah  disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  4. Bukti  Foto  berisi  foto  aset  ruangan  yang merupakan lampiran dari Tabel Aset Ruangan, berupa  kumpulan  foto  aset  ruangan  (difoto  dari berbagai sudut) dalam bentuk file PDF ukuran  file maksimal 1 MB dengan ketentuan foto memiliki keterangan tanggal dan nama pengguna  didalamnya.  Beri  keterangan  judul  pada  setiap   foto   dengan   judul   “Nama Ruangan_Kode Ruangan”.  Penamaan  file  dengan  ketentuan “Bukti Foto_Unit Kerja”  dan diunggah  melalui  Formulir  Audit  Aset  yang  telah  disediakan  oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.

PEMERIKSAAN ASET KENDARAAN DINAS

  1. Diisi dengan Nama Unit Kerja
  2. Unggah  file  Tabel  Aset  Kendaraan  Dinas  (table  telah  disediakan  oleh  LPI)  berupa file Spreedsheet/Excle  ukuran  file  maksimal  1MB  dengan  ketentuan  nama file “Tabel Aset Kendaraan Dinas_Unit Kerja”,   dan   diunggah   melalui   Formulir   Audit   Aset  yang  telah disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  3. Scan STNK dengan ketentuan scan berwarna, bukti scan dikumpulkan dalam satu file PDF ukuran  file  minimal  1MB  dan  beri  judul  setiap  bukti scan dengan judul “Nama Barang_ Merk/Type_Nomor Polisi”.  Penamaan  file dengan ketentuan “Scan STNK_Unit Kerja” dan diunggah  melalui  Formulir  Audit  Aset  yang  telah  disediakan  oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  4. Scan KTP  dengan  ketentuan scan berwarna, bukti scan dikumpulkan dalam satu file PDF ukuran  file  minimal  1MB  dan  beri  judul  setiap  bukti scan dengan judul “Nama Barang_ Merk/Type_Nomor Polisi”.  Penamaan  file  dengan  ketentuan “Scan KTP_” dan diunggah melalui  Formulir  Audit Aset yang telah disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  5. Pilih “Ya” apabila di Unit Kerja terdapat Ruang Berlebih yang tidak terpakai.

PEMERIKSAAN RUANG BERLEBIH

  1. Diisi dengan Kode Gedung
  2. Diisi dengan Nama Gedung
  3. Unggah  file  Tabel  Aset  Ruangan  Berlebih  (table  telah  disediakan  oleh  LPI) berupa file Spreedsheet/Excle  ukuran  file  maksimal  1 MB  dengan  ketentuan nama file “Tabel Aset Ruangan   Berlebih_Unit   Kerja”,  dan  diunggah  melalui  Formulir  Audit  Aset  yang  telah disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  4. Bukti  Foto  berisi  foto  aset  ruangan  berlebih  yang  merupakan lampiran dari Tabel Aset Ruangan  Berlebih,  berupa  kumpulan  foto  aset  ruangan  berlebih  (difoto  dari  berbagai sudut)  dalam  bentuk  file PDF ukuran file maksimal 1 MB dengan ketentuan foto memiliki keterangan  tanggal  dan  nama  pengguna  didalamnya. Beri keterangan judul pada setiap foto  dengan  judul  “Nama  Ruangan_Kode  Ruangan”.  Penamaan  file  dengan  ketentuan “Bukti  Foto_Unit  Kerja” dan  diunggah  melalui  Formulir Audit Aset yang telah disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.

PEMERIKSAAN ASET TANAH

  1. Unggah  file  Tabel  Aset  Tanah  (tabel telah disediakan oleh LPI) berupa file Spreedsheet/ Excle  ukuran  file  maksimal  1 MB  dengan  ketentuan  nama file “Tabel  Aset  Tanah_Unit Kerja”, dan diunggah  melalui  Formulir  Audit  Aset  yang  telah  disediakan  oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.
  2. Scan  Sertifikat  Tanah  dengan  ketentuan  scan berwarna, bukti scan dikumpulkan dalam satu  file  PDF  ukuran file minimal 1MB. Penamaan file dengan ketentuan “Scan Sertifikat Tanah_Nomor  Sertifikat  Tanah”  dan  diunggah  melalui  Formulir  Audit  Aset  yang  telah disediakan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI) Universitas Kuningan.